DRUKUJ
2022-06-14

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (KZ)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (KZ)

 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

 Warszawa-Ursynów

w roku 2021

 

 

Dział I

 

(W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej (KZ), wypełnia się tylko jedną część z części A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej).

 

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (KZ), tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

  • zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
  • skuteczności i efektywności działania,
  • wiarygodności sprawozdań,
  • ochrony zasobów,
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  • zarządzania ryzykiem.

 

 

Oświadczam,

że w kierowanej przeze mnie jednostce / komórce organizacyjnej

 

Część A

(Wypełnić w przypadku, gdy KZ w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie jej elementy, tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem).

 

  • w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

 

Część B

(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z ww. jej elementów).

 

  • w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

 

 

Część C

(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z ww. jej elementów).

 

  • nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

Zastrzeżenia dotyczące  funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. 

 

 

 

Część D

Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

 

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

    monitoringu realizacji celów i zadań,

    samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

    procesu zarządzania ryzykiem,

    audytu wewnętrznego,

    kontroli wewnętrznych,

    kontroli zewnętrznych,

    innych źródeł informacji: ...............................................................................................

................................................................................................................................................

 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby

wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

 

 

 

Warszawa, dnia ………………..                  …………………………………………………………

                                                 (imię i nazwisko kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)

 

 

Dział II

Dział II sporządzony jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia  zaznaczono część B albo C.

(Należy opisać przyczyny zastrzeżeń, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość
w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, tego elementu KZ, którego zastrzeżenia dotyczą).

 

  1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 (rok za który jest składane oświadczenie):
  2. Stan epidemii - zagrożenie SARS COV-19,
  3. Zmieniające się przepisy związane z wprowadzonym stanem epidemii,
  4. Stan podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem SARS COV-19.

 

  1. Planowane działania, które zostaną podjęte w 2022 r. (roku bieżącym) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (w odniesieniu do zastrzeżeń wymienionych w pkt. 1) i ich termin  realizacji.
  2. Spotkania kadry kierowniczej w celu usprawnienia działań związanych z SARS COV-19,
  3. Kontynuacja nadzoru i monitorowania ryzyka,
  4. Dalsze podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

     

Dział III

(Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za 2021 r. była zaznaczona część B albo C lub gdy w 2021 r. były podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej).

 

Działania, które zostały podjęte w  2021  roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

  1. Działania mające na celu prawidłową realizację świadczeń w okresie trwania pandemii.
  2. Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania KZ,
  3. Identyfikacja ryzyka.

 

                                                                                                      Warszawa, dnia ……………