| Wersja |
Data zmiany |
Autor |
Opis |
Akcje |
| 2 |
2022-06-15 09:32:28 |
Jolanta Łabęcka-Wiaderek |
Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>O</strong>ś<strong>wiadczenie o stanie kontroli zarz</strong>ą<strong>dczej (KZ)</strong></p> <p align="center"> </p> <p align="center"> w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej</p> <p align="center"> Warszawa-Ursynów</p> <p align="center"> w roku 2021</p> <p align="center"> </p> <p align="center"> </p> <p> <strong>Dział I</strong></p> <p> </p> <p> (W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej (KZ), wypełnia się tylko jedną część z części A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej).</p> <p> </p> <p> Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (KZ), tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:</p> <ul> <li> zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,</li> <li> skuteczności i efektywności działania,</li> <li> wiarygodności sprawozdań,</li> <li> ochrony zasobów,</li> <li> przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,</li> <li> efektywności i skuteczności przepływu informacji,</li> <li> zarządzania ryzykiem.</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> </p> <p style="margin-left:36.0pt;"> </p> <p align="center"> <strong>Oświadczam,</strong></p> <p align="center"> <strong>że</strong><strong>w kierowanej przeze mnie jednostce / <strike>komórce</strike> organizacyjnej</strong></p> <p> </p> <p> <strong>Część</strong> <strong>A</strong></p> <p> (Wypełnić w przypadku, gdy KZ w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie jej elementy, tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem).</p> <p> </p> <ul> <li> <strong>w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.</strong></li> </ul> <p style="margin-left:39.0pt;"> </p> <p> </p> <p> <strong>Część B</strong></p> <p> (Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z ww. jej elementów).</p> <p> </p> <ul> <li> <strong>w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.</strong></li> </ul> <p style="margin-left:39.0pt;"> </p> <p> Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.</p> <p> </p> <p> </p> <p> <strong>Część</strong> <strong>C</strong></p> <p> (Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z ww. jej elementów).</p> <p> </p> <ul> <li> <strong>nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.</strong></li> </ul> <p> </p> <p> Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> <strong>Część D</strong></p> <p> Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.</p> <h2> </h2> <p> Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> monitoringu realizacji celów i zadań,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> procesu zarządzania ryzykiem,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> audytu wewnętrznego,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> kontroli wewnętrznych,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> kontroli zewnętrznych,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> innych źródeł informacji: ...............................................................................................</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> ................................................................................................................................................</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> </p> <p> Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby</p> <p> wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> <em>Warszawa, dnia ……………….. …………………………………………………………</em></p> <p> (imię i nazwisko kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)</p> <p> </p> <p> </p> <p> <strong>Dział II</strong></p> <p> Dział II sporządzony jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.</p> <p> (Należy opisać przyczyny zastrzeżeń, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość<br /> w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, tego elementu KZ, którego zastrzeżenia dotyczą).</p> <p> </p> <ol> <li> Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 (rok za który jest składane oświadczenie):</li> <li> Stan epidemii - zagrożenie SARS COV-19,</li> <li> Zmieniające się przepisy związane z wprowadzonym stanem epidemii,</li> <li> Stan podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem SARS COV-19.</li> </ol> <p> </p> <ol> <li> Planowane działania, które zostaną podjęte w 2022 r. (roku bieżącym) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (w odniesieniu do zastrzeżeń wymienionych w pkt. 1) i ich termin realizacji.</li> <li> Spotkania kadry kierowniczej w celu usprawnienia działań związanych z SARS COV-19,</li> <li> Kontynuacja nadzoru i monitorowania ryzyka,</li> <li> Dalsze podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.<br /> <br /> </li> </ol> <p> <strong>Dział III</strong></p> <p> (Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za 2021 r. była zaznaczona część B albo C lub gdy w 2021 r. były podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej).</p> <p> </p> <p> Działania, które zostały podjęte w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.</p> <ol> <li> Działania mające na celu prawidłową realizację świadczeń w okresie trwania pandemii.</li> <li> Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania KZ,</li> <li> Identyfikacja ryzyka.</li> </ol> <p> </p> <p> Warszawa, dnia ……………</p> <div> <div id="ftn1"> <p> </p> </div> </div> ' na ' <p style="text-align: center;"><strong>O</strong>ś<strong>wiadczenie o stanie kontroli zarz</strong>ą<strong>dczej (KZ)</strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej</p> <p style="text-align: center;"> Warszawa-Ursynów</p> <p style="text-align: center;">w roku 2021</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p><strong>Dział I</strong></p> <p> </p> <p>(W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej (KZ), wypełnia się tylko jedną część z części A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej).</p> <p> </p> <p>Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (KZ), tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:</p> <ul> <li>zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,</li> <li>skuteczności i efektywności działania,</li> <li>wiarygodności sprawozdań,</li> <li>ochrony zasobów,</li> <li>przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,</li> <li>efektywności i skuteczności przepływu informacji,</li> <li>zarządzania ryzykiem.</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> </p> <p style="margin-left:36.0pt;"> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Oświadczam,</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>że</strong><strong>w kierowanej przeze mnie jednostce / <span style="text-decoration: line-through;">komórce</span> organizacyjnej</strong></p> <p> </p> <p><strong>Część</strong> <strong>A</strong></p> <p>(Wypełnić w przypadku, gdy KZ w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie jej elementy, tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem).</p> <p> </p> <ul> <li><strong>w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.</strong></li> </ul> <p style="margin-left:39.0pt;"> </p> <p> </p> <p><strong>Część B</strong></p> <p>(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z ww. jej elementów).</p> <p> </p> <ul> <li><strong>w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.</strong></li> </ul> <p style="margin-left:39.0pt;"> </p> <p>Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Część</strong> <strong>C</strong></p> <p>(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z ww. jej elementów).</p> <p> </p> <ul> <li><strong>nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.</strong></li> </ul> <p> </p> <p>Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Część D</strong></p> <p>Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.</p> <h2> </h2> <p>Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> monitoringu realizacji celów i zadań,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> procesu zarządzania ryzykiem,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> audytu wewnętrznego,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> kontroli wewnętrznych,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> kontroli zewnętrznych,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> innych źródeł informacji: ...............................................................................................</p> <p style="margin-left:42.6pt;">................................................................................................................................................</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> </p> <p>Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby</p> <p>wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><em>Warszawa, dnia ……………….. …………………………………………………………</em></p> <p> (imię i nazwisko kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Dział II</strong></p> <p>Dział II sporządzony jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.</p> <p>(Należy opisać przyczyny zastrzeżeń, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość<br /> w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, tego elementu KZ, którego zastrzeżenia dotyczą).</p> <p> </p> <ol> <li>Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 (rok za który jest składane oświadczenie):</li> <li>Stan epidemii - zagrożenie SARS COV-19,</li> <li>Zmieniające się przepisy związane z wprowadzonym stanem epidemii,</li> <li>Stan podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem SARS COV-19.</li> </ol> <p> </p> <ol> <li>Planowane działania, które zostaną podjęte w 2022 r. (roku bieżącym) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (w odniesieniu do zastrzeżeń wymienionych w pkt. 1) i ich termin realizacji.</li> <li>Spotkania kadry kierowniczej w celu usprawnienia działań związanych z SARS COV-19,</li> <li>Kontynuacja nadzoru i monitorowania ryzyka,</li> <li>Dalsze podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.<br /> <br /> </li> </ol> <p><strong>Dział III</strong></p> <p>(Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za 2021 r. była zaznaczona część B albo C lub gdy w 2021 r. były podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej).</p> <p> </p> <p>Działania, które zostały podjęte w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.</p> <ol> <li>Działania mające na celu prawidłową realizację świadczeń w okresie trwania pandemii.</li> <li>Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania KZ,</li> <li>Identyfikacja ryzyka.</li> </ol> <p> </p> <p> Warszawa, dnia ……………</p> <div> <div id="ftn1"> <p> </p> </div> </div> ' |
Podgląd
Zamknij
| Pole | Przed | Po |
|---|
| full |
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (KZ)
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
Warszawa-Ursynów
w roku 2021
Dział I
(W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej (KZ), wypełnia się tylko jedną część z części A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej).
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (KZ), tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem.
Oświadczam,
żew kierowanej przeze mnie jednostce / komórce organizacyjnej
Część A
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie jej elementy, tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem).
- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część B
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z ww. jej elementów).
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z ww. jej elementów).
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji: ...............................................................................................
................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
Warszawa, dnia ……………….. …………………………………………………………
(imię i nazwisko kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)
Dział II
Dział II sporządzony jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
(Należy opisać przyczyny zastrzeżeń, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość
w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, tego elementu KZ, którego zastrzeżenia dotyczą).
- Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 (rok za który jest składane oświadczenie):
- Stan epidemii - zagrożenie SARS COV-19,
- Zmieniające się przepisy związane z wprowadzonym stanem epidemii,
- Stan podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem SARS COV-19.
- Planowane działania, które zostaną podjęte w 2022 r. (roku bieżącym) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (w odniesieniu do zastrzeżeń wymienionych w pkt. 1) i ich termin realizacji.
- Spotkania kadry kierowniczej w celu usprawnienia działań związanych z SARS COV-19,
- Kontynuacja nadzoru i monitorowania ryzyka,
- Dalsze podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.
Dział III
(Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za 2021 r. była zaznaczona część B albo C lub gdy w 2021 r. były podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej).
Działania, które zostały podjęte w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Działania mające na celu prawidłową realizację świadczeń w okresie trwania pandemii.
- Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania KZ,
- Identyfikacja ryzyka.
Warszawa, dnia ……………
|
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (KZ)
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
Warszawa-Ursynów
w roku 2021
Dział I
(W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej (KZ), wypełnia się tylko jedną część z części A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej).
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (KZ), tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem.
Oświadczam,
żew kierowanej przeze mnie jednostce / komórce organizacyjnej
Część A
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie jej elementy, tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem).
- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część B
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z ww. jej elementów).
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z ww. jej elementów).
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji: ...............................................................................................
................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
Warszawa, dnia ……………….. …………………………………………………………
(imię i nazwisko kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)
Dział II
Dział II sporządzony jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
(Należy opisać przyczyny zastrzeżeń, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość
w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, tego elementu KZ, którego zastrzeżenia dotyczą).
- Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 (rok za który jest składane oświadczenie):
- Stan epidemii - zagrożenie SARS COV-19,
- Zmieniające się przepisy związane z wprowadzonym stanem epidemii,
- Stan podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem SARS COV-19.
- Planowane działania, które zostaną podjęte w 2022 r. (roku bieżącym) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (w odniesieniu do zastrzeżeń wymienionych w pkt. 1) i ich termin realizacji.
- Spotkania kadry kierowniczej w celu usprawnienia działań związanych z SARS COV-19,
- Kontynuacja nadzoru i monitorowania ryzyka,
- Dalsze podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.
Dział III
(Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za 2021 r. była zaznaczona część B albo C lub gdy w 2021 r. były podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej).
Działania, które zostały podjęte w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Działania mające na celu prawidłową realizację świadczeń w okresie trwania pandemii.
- Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania KZ,
- Identyfikacja ryzyka.
Warszawa, dnia ……………
|
|
| 3 |
2022-06-29 13:03:49 |
Jolanta Łabęcka-Wiaderek |
Pole full zmieniło wartość z ' <p style="text-align: center;"><strong>O</strong>ś<strong>wiadczenie o stanie kontroli zarz</strong>ą<strong>dczej (KZ)</strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej</p> <p style="text-align: center;"> Warszawa-Ursynów</p> <p style="text-align: center;">w roku 2021</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p><strong>Dział I</strong></p> <p> </p> <p>(W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej (KZ), wypełnia się tylko jedną część z części A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej).</p> <p> </p> <p>Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (KZ), tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:</p> <ul> <li>zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,</li> <li>skuteczności i efektywności działania,</li> <li>wiarygodności sprawozdań,</li> <li>ochrony zasobów,</li> <li>przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,</li> <li>efektywności i skuteczności przepływu informacji,</li> <li>zarządzania ryzykiem.</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> </p> <p style="margin-left:36.0pt;"> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Oświadczam,</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>że</strong><strong>w kierowanej przeze mnie jednostce / <span style="text-decoration: line-through;">komórce</span> organizacyjnej</strong></p> <p> </p> <p><strong>Część</strong> <strong>A</strong></p> <p>(Wypełnić w przypadku, gdy KZ w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie jej elementy, tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem).</p> <p> </p> <ul> <li><strong>w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.</strong></li> </ul> <p style="margin-left:39.0pt;"> </p> <p> </p> <p><strong>Część B</strong></p> <p>(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z ww. jej elementów).</p> <p> </p> <ul> <li><strong>w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.</strong></li> </ul> <p style="margin-left:39.0pt;"> </p> <p>Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Część</strong> <strong>C</strong></p> <p>(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z ww. jej elementów).</p> <p> </p> <ul> <li><strong>nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.</strong></li> </ul> <p> </p> <p>Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Część D</strong></p> <p>Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.</p> <h2> </h2> <p>Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> monitoringu realizacji celów i zadań,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> procesu zarządzania ryzykiem,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> audytu wewnętrznego,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> kontroli wewnętrznych,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> kontroli zewnętrznych,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> innych źródeł informacji: ...............................................................................................</p> <p style="margin-left:42.6pt;">................................................................................................................................................</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> </p> <p>Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby</p> <p>wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><em>Warszawa, dnia ……………….. …………………………………………………………</em></p> <p> (imię i nazwisko kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Dział II</strong></p> <p>Dział II sporządzony jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.</p> <p>(Należy opisać przyczyny zastrzeżeń, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość<br /> w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, tego elementu KZ, którego zastrzeżenia dotyczą).</p> <p> </p> <ol> <li>Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 (rok za który jest składane oświadczenie):</li> <li>Stan epidemii - zagrożenie SARS COV-19,</li> <li>Zmieniające się przepisy związane z wprowadzonym stanem epidemii,</li> <li>Stan podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem SARS COV-19.</li> </ol> <p> </p> <ol> <li>Planowane działania, które zostaną podjęte w 2022 r. (roku bieżącym) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (w odniesieniu do zastrzeżeń wymienionych w pkt. 1) i ich termin realizacji.</li> <li>Spotkania kadry kierowniczej w celu usprawnienia działań związanych z SARS COV-19,</li> <li>Kontynuacja nadzoru i monitorowania ryzyka,</li> <li>Dalsze podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.<br /> <br /> </li> </ol> <p><strong>Dział III</strong></p> <p>(Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za 2021 r. była zaznaczona część B albo C lub gdy w 2021 r. były podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej).</p> <p> </p> <p>Działania, które zostały podjęte w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.</p> <ol> <li>Działania mające na celu prawidłową realizację świadczeń w okresie trwania pandemii.</li> <li>Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania KZ,</li> <li>Identyfikacja ryzyka.</li> </ol> <p> </p> <p> Warszawa, dnia ……………</p> <div> <div id="ftn1"> <p> </p> </div> </div> ' na ' <p style="text-align: center;"><strong>O</strong>ś<strong>wiadczenie o stanie kontroli zarz</strong>ą<strong>dczej (KZ)</strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej</p> <p style="text-align: center;"> Warszawa-Ursynów</p> <p style="text-align: center;">w roku 2021</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p><strong>Dział I</strong></p> <p> </p> <p>(W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej (KZ), wypełnia się tylko jedną część z części A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej).</p> <p> </p> <p>Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (KZ), tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:</p> <ul> <li>zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,</li> <li>skuteczności i efektywności działania,</li> <li>wiarygodności sprawozdań,</li> <li>ochrony zasobów,</li> <li>przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,</li> <li>efektywności i skuteczności przepływu informacji,</li> <li>zarządzania ryzykiem.</li> </ul> <p style="margin-left:36.0pt;"> </p> <p style="margin-left:36.0pt;"> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Oświadczam,</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>że </strong><strong>w kierowanej przeze mnie jednostce / <span style="text-decoration: line-through;">komórce</span> organizacyjnej</strong></p> <p> </p> <p><strong>Część</strong> <strong>A</strong></p> <p>(Wypełnić w przypadku, gdy KZ w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie jej elementy, tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem).</p> <p> </p> <ul> <li><strong>w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.</strong></li> </ul> <p style="margin-left:39.0pt;"> </p> <p> </p> <p><strong>Część B</strong></p> <p>(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z ww. jej elementów).</p> <p> </p> <ul> <li><strong>w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.</strong></li> </ul> <p style="margin-left:39.0pt;"> </p> <p>Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Część</strong> <strong>C</strong></p> <p>(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z ww. jej elementów).</p> <p> </p> <ul> <li><strong>nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.</strong></li> </ul> <p> </p> <p>Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Część D</strong></p> <p>Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.</p> <h2> </h2> <p>Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> monitoringu realizacji celów i zadań,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> procesu zarządzania ryzykiem,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> audytu wewnętrznego,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> kontroli wewnętrznych,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> kontroli zewnętrznych,</p> <p style="margin-left:42.6pt;"> innych źródeł informacji: ...............................................................................................</p> <p style="margin-left:42.6pt;">................................................................................................................................................</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> </p> <p>Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby</p> <p>wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><em>Warszawa, dnia ……………….. …………………………………………………………</em></p> <p> (imię i nazwisko kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Dział II</strong></p> <p>Dział II sporządzony jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.</p> <p>(Należy opisać przyczyny zastrzeżeń, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość<br /> w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, tego elementu KZ, którego zastrzeżenia dotyczą).</p> <p> </p> <ol> <li>Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 (rok za który jest składane oświadczenie):</li> <li>Stan epidemii - zagrożenie SARS COV-19,</li> <li>Zmieniające się przepisy związane z wprowadzonym stanem epidemii,</li> <li>Stan podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem SARS COV-19.</li> </ol> <p> </p> <ol> <li>Planowane działania, które zostaną podjęte w 2022 r. (roku bieżącym) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (w odniesieniu do zastrzeżeń wymienionych w pkt. 1) i ich termin realizacji.</li> <li>Spotkania kadry kierowniczej w celu usprawnienia działań związanych z SARS COV-19,</li> <li>Kontynuacja nadzoru i monitorowania ryzyka,</li> <li>Dalsze podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.<br /> <br /> </li> </ol> <p><strong>Dział III</strong></p> <p>(Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za 2021 r. była zaznaczona część B albo C lub gdy w 2021 r. były podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej).</p> <p> </p> <p>Działania, które zostały podjęte w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.</p> <ol> <li>Działania mające na celu prawidłową realizację świadczeń w okresie trwania pandemii.</li> <li>Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania KZ,</li> <li>Identyfikacja ryzyka.</li> </ol> <p> </p> <p> Warszawa, dnia ……………</p> <div> <div id="ftn1"> <p> </p> </div> </div> ' |
Podgląd
Zamknij
| Pole | Przed | Po |
|---|
| full |
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (KZ)
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
Warszawa-Ursynów
w roku 2021
Dział I
(W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej (KZ), wypełnia się tylko jedną część z części A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej).
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (KZ), tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem.
Oświadczam,
żew kierowanej przeze mnie jednostce / komórce organizacyjnej
Część A
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie jej elementy, tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem).
- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część B
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z ww. jej elementów).
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z ww. jej elementów).
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji: ...............................................................................................
................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
Warszawa, dnia ……………….. …………………………………………………………
(imię i nazwisko kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)
Dział II
Dział II sporządzony jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
(Należy opisać przyczyny zastrzeżeń, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość
w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, tego elementu KZ, którego zastrzeżenia dotyczą).
- Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 (rok za który jest składane oświadczenie):
- Stan epidemii - zagrożenie SARS COV-19,
- Zmieniające się przepisy związane z wprowadzonym stanem epidemii,
- Stan podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem SARS COV-19.
- Planowane działania, które zostaną podjęte w 2022 r. (roku bieżącym) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (w odniesieniu do zastrzeżeń wymienionych w pkt. 1) i ich termin realizacji.
- Spotkania kadry kierowniczej w celu usprawnienia działań związanych z SARS COV-19,
- Kontynuacja nadzoru i monitorowania ryzyka,
- Dalsze podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.
Dział III
(Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za 2021 r. była zaznaczona część B albo C lub gdy w 2021 r. były podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej).
Działania, które zostały podjęte w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Działania mające na celu prawidłową realizację świadczeń w okresie trwania pandemii.
- Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania KZ,
- Identyfikacja ryzyka.
Warszawa, dnia ……………
|
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (KZ)
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Warszawa-Ursynów
w roku 2021
Dział I
(W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej (KZ), wypełnia się tylko jedną część z części A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej).
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (KZ), tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem.
Oświadczam,
że w kierowanej przeze mnie jednostce / komórce organizacyjnej
Część A
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie jej elementy, tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem).
- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część B
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z ww. jej elementów).
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z ww. jej elementów).
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji: ...............................................................................................
................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
Warszawa, dnia ……………….. …………………………………………………………
(imię i nazwisko kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)
Dział II
Dział II sporządzony jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
(Należy opisać przyczyny zastrzeżeń, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość
w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, tego elementu KZ, którego zastrzeżenia dotyczą).
- Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 (rok za który jest składane oświadczenie):
- Stan epidemii - zagrożenie SARS COV-19,
- Zmieniające się przepisy związane z wprowadzonym stanem epidemii,
- Stan podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem SARS COV-19.
- Planowane działania, które zostaną podjęte w 2022 r. (roku bieżącym) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (w odniesieniu do zastrzeżeń wymienionych w pkt. 1) i ich termin realizacji.
- Spotkania kadry kierowniczej w celu usprawnienia działań związanych z SARS COV-19,
- Kontynuacja nadzoru i monitorowania ryzyka,
- Dalsze podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.
Dział III
(Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za 2021 r. była zaznaczona część B albo C lub gdy w 2021 r. były podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej).
Działania, które zostały podjęte w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Działania mające na celu prawidłową realizację świadczeń w okresie trwania pandemii.
- Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania KZ,
- Identyfikacja ryzyka.
Warszawa, dnia ……………
|
|
| 1 |
2022-06-14 15:18:10 |
Jolanta Łabęcka-Wiaderek |
Utworzono artykuł 593599 o nazwie 'Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (KZ)' |
Podgląd
Zamknij
| Pole | Przed | Po |
|---|
| id | puste | 593599 | | user_id | puste | 2507790 | | resource_id | puste | 5720 | | name | puste | Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (KZ) | | category_id | puste | 92088 | | language_id | puste | 1 | | short | puste | Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (KZ) | | full | puste |
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (KZ)
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
Warszawa-Ursynów
w roku 2021
Dział I
(W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej (KZ), wypełnia się tylko jedną część z części A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej).
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (KZ), tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem.
Oświadczam,
żew kierowanej przeze mnie jednostce / komórce organizacyjnej
Część A
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie jej elementy, tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem).
- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część B
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z ww. jej elementów).
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C
(Wypełnić w przypadku, gdy KZ nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z ww. jej elementów).
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji: ...............................................................................................
................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
Warszawa, dnia ……………….. …………………………………………………………
(imię i nazwisko kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej)
Dział II
Dział II sporządzony jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
(Należy opisać przyczyny zastrzeżeń, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość
w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, tego elementu KZ, którego zastrzeżenia dotyczą).
- Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021 (rok za który jest składane oświadczenie):
- Stan epidemii - zagrożenie SARS COV-19,
- Zmieniające się przepisy związane z wprowadzonym stanem epidemii,
- Stan podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem SARS COV-19.
- Planowane działania, które zostaną podjęte w 2022 r. (roku bieżącym) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (w odniesieniu do zastrzeżeń wymienionych w pkt. 1) i ich termin realizacji.
- Spotkania kadry kierowniczej w celu usprawnienia działań związanych z SARS COV-19,
- Kontynuacja nadzoru i monitorowania ryzyka,
- Dalsze podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.
Dział III
(Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za 2021 r. była zaznaczona część B albo C lub gdy w 2021 r. były podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej).
Działania, które zostały podjęte w 2021 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Działania mające na celu prawidłową realizację świadczeń w okresie trwania pandemii.
- Systematyczne podnoszenie świadomości pracowników w zakresie funkcjonowania KZ,
- Identyfikacja ryzyka.
Warszawa, dnia ……………
| | publishfrom | puste | 2022-06-14 00:00:00 | | _active | puste | 1 | | slug | puste | oswiadczenie-o-stanie-kontroli-zarzadczej-kz |
|
